Meta 28: “Implementación del control interno (fase de planificación) en el proceso de contratación pública”

Como parte del Sistema de Control Interno, el personal de alta dirección de nuestra Municipalidad ha venido trabajando en la implementación del Control Interno (fase de planificación) en el proceso de contratación pública; herramienta de gestión dirigida al logro de los objetivos institucionales y en beneficio de nuestra Institución y de los vecinos cerreños.

El principal objetivo es desarrollar una “Cultura de Control Interno” entre nuestros colaboradores, funcionarios, servidores y personas que prestan sus servicios, a efecto se conciba el Control Interno como un mecanismo de promoción del buen desempeño institucional y la ética en la función pública.

El Comité de Control Interno les invita a participar de manera proactiva en la implementación del Sistema de control interno y convertirnos en agentes activos del fortalecimiento de nuestra Institución. Ponemos a su alcance los documentos que contienen el trabajo que hemos venido desarrollando. Nos encontramos a su completa disposición para toda crítica y  comentario que nos permitan mejorar el proceso de implementación.

 

Actividades Especificaciones Documento
Actividad 1: Condiciones favorables para la implementación del Control Interno en el proceso de Contratación Pública. Acta N° 001 – Acta de compromiso. 001
Resolución de alcaldía N° 94-2016-MDCC – Conformación y determinación de funciones del Comité de Control Interno de la municipalidad. 002
Acta de instalación del Comité Interno en el proceso de la contratación pública. 003
Actividad 2: Elaboración del diagnóstico del control interno en el proceso de Contratación Pública. Informe de diagnóstico de control interno en el proceso de Contratación Pública. 004
Herramienta de diagnóstico de control interno 005
Actividad 3: Elaboración

del Plan de Trabajo para Implementación del Control Interno en el proceso de Contratación Pública.

Informe de plan de trabajo para la implementación de la Meta 28

 

006
Plan de trabajo para implementación de la Meta 28 007
Actividad 4: Actas de sesiones ordinarias del Comité de Control Interno (CCI) Acta de acciones y coordinaciones para asegurar el llenado de la herramienta de autodiagnóstico y elaboración del informe. 008
Acta de revisión de diagnóstico de control interno en el proceso de contratación pública. 009
Acta de acuerdos para la implementación del sistema de control interno. 010
Acta de acciones y coordinaciones que aseguren el cumplimiento de la elaboración del plan de trabajo. 011
Acta de adopción de acuerdos para la difusión de la importancia y utilidad del sistema de control interno. 012
Acta de acuerdos para la realización de charlas informativas de implementación del control interno como herramienta de integración institucional. 013
Acta de revisión del plan de trabajo y acuerdos sobre su presentación. 014
Acta de acuerdos para la verificación de actividades de difusión de control interno al interior de la municipalidad. 015
Actividad 5: Difusión de las actividades de control interno. Comunicado 016
Bifoliado 017

017B

Fotografía del mural de la municipalidad  

 
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